Modèle de texte pour
Lettre de relance

Nos conseils de rédaction

Modèle de Lettre de Relance : Guide et Exemples

La rédaction d'une lettre de relance peut s'avérer délicate. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre fermeté et cordialité pour préserver de bonnes relations commerciales tout en obtenant le paiement dû. Voici quelques conseils pour vous aider à rédiger une lettre de relance efficace.

Adoptez un ton poli et professionnel

Le ton de votre lettre doit être courtois et respectueux. Même si le retard de paiement vous cause des désagréments, il est crucial de ne pas froisser votre client. Commencez par rappeler les faits simplement et proposez une solution pour régler la situation rapidement.

Incluez des informations essentielles

Pour éviter toute confusion, veillez à inclure toutes les informations pertinentes :

• Numéro et date de la facture
• Montant total dû
• Date d'échéance
• Conséquences possibles en cas de non-paiement

Joignez également une copie de la facture impayée. Cela facilitera la référence pour votre client et accélérera le processus de paiement.

Soyez ferme mais aimable

Votre message doit être clair et direct, sans être agressif. Faites comprendre à votre client que le paiement est attendu rapidement, mais montrez-vous compréhensif face à d'éventuelles difficultés financières. Proposez d'en discuter si nécessaire pour trouver une solution adaptée.

Proposez des solutions

Si votre client rencontre des difficultés financières, proposez-lui des alternatives comme un échéancier de paiement. Cette approche démontre votre volonté de collaborer et de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties.

Exemple de lettre de relance

Voici un modèle type pour une première relance :

Objet : Facture n° [numéro de la facture] en attente de règlement

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, nous n’avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° [numéro de la facture] datée du [date de la facture] d’un montant de [montant de la facture] euros, arrivée à échéance depuis le [date d’échéance].

Nous ne doutons pas qu’il s’agit d’un simple oubli de votre part. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation dans les meilleurs délais.

Vous trouverez en copie un duplicata de la dite facture. Si votre paiement nous était parvenu avant la réception de cette lettre, merci de ne pas en tenir compte.

En vous remerciant de faire le nécessaire, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Votre signature]

Deuxième relance

Si aucune réponse n'a été reçue après la première relance, une seconde lettre, plus ferme, peut être nécessaire :

Objet : Relance n°2 : facture n° [numéro de la facture] en attente de règlement

Madame, Monsieur,

Suite à notre précédente relance, nous constatons que le paiement de la facture n° [numéro de la facture], datée du [date], et d’un montant de [montant], n’a toujours pas été reçu. Nous vous prions de procéder au règlement sous huitaine. À défaut, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service juridique.

Si toutefois votre règlement avait été adressé avant réception de cette lettre, merci de ne pas en tenir compte.

Dans l’attente de votre paiement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Votre signature]

Conclusion

Rédiger une lettre de relance peut sembler complexe, mais en suivant ces conseils et en restant courtois, vous augmenterez vos chances de recouvrer vos créances tout en préservant vos relations commerciales. N'oubliez pas d'adapter chaque lettre en fonction de la situation spécifique de votre client.